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江西省咨询投资集团有限公司2017年度部门决算

2018-08-22 作者: 来源: 浏览次数:0

  

第一部分:江西省咨询投资集团有限公司概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分:2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分:2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名称解释

第一部分   江西省咨询投资集团有限公司概况

一、部门主要职责

我单位原为江西省国有资产监督管理委员会、江西省投资集团有限公司和江西省铁路投资集团有限公司出资组建的国有控股企业(原名:江西省招标咨询集团有限公司),2017年进行混合所有制改革引进上海华东建筑集团股份有限公司和北京大象投资集团有限公司(现改名为:江西省咨询投资集团有限公司)。经营范围为:资产管理和股权管理,资产经营和资本运营,投资收益的管理和再投资,招标咨询服务。

二、部门基本情况

江西省咨询投资集团有限公司共有预算单位1个,即集团公司本级。纳入部门决算范围的资金仅为财政拨款,主要为改制前原单位江西省机械设备成套局离退休人员经费,单位2017年年末离休人员2人,退休人员41人;遗属1人。

第二部分   江西省咨询投资集团公司2017年部门决算表

详见附表

第三部分:2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年收入总计343.35万元,其中上年结转和结余0万元,较2016年下降了12.54%;主要原因是:死亡抚恤较上年减少,离退休经费拨款减少。

本年收入的具体构成为:离退休经费拨款317.44万元,占92.45%;抚恤25.91万元,占7.55 %,其中死亡抚恤24.65万元,其他抚恤1.26万元。

二、支出决算情况说明

本部门2017年支出总额343.35万元,其中本年支出合计343.35万元,较上年减少12.54%;主要原因是:死亡抚恤较上年减少,离退休经费支出减少。年末结转和结余为0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出343.35万元,其中对个人和家庭的补助支出317.44万元,死亡抚恤24.65万元,其他抚恤1.26万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年财政拨款支出年初预算数为306.8万元,决算数为343.35万元,完成年初预算的111.91%。其中:社会保障和就业支出年初预算数为306.8万元,决算数为343.35万元,完成年初预算的111.91%,主要原因为本年度期间较上年度期间人员变动减少了离退休老干部的生活补贴和死亡抚恤较上年下降。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为306.8万元,决算数为343.35万元,完成年初预算的111.91%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:对个人和家庭补助支出343.35万元,较上年下降9.06%,主要原因是死亡抚恤较上年减少,离退休经费支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出343.35万元,对个人和家庭补助支出343.35万元,较2016年减少34.22万元,下降9.06%,主要原因是:死亡抚恤较上年减少,离退休经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年 “三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费情况说明

本部门为非行政、参公单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额为0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出:指我公司用于未归口管理的行政事业单位离退休经费开支。

三、商业服务业等支出:指我公司用于商务厅省级进口贴息审核工作发生的相关开支。

附表:江西省咨询投资集团公司2017年部门决算表.xls


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